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Empenho nº 2024NE0000012

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000012
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Cumaru
Unidade Orçamentária: 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE CUMARU
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRIBUICAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL PARA A UVP (UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO), DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 11.255.510/0001-26
Nome/Razão Social: UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Contribuições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 5.000,00

Total Liquidado: R$ 5.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000010	21/10/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000009	20/09/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000008	19/08/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000007	23/07/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000006	21/06/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000005	23/05/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000004	23/04/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000003	22/03/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000002	21/02/2024	R$ 500,00
Liquidação	0000001	25/01/2024	R$ 500,00

Total Pago: R$ 5.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	21/10/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	20/09/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	19/08/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	23/07/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	21/06/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	23/05/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	23/04/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	22/03/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	21/02/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00
Pagamento	25/01/2024	001	013595	000000144711		R$ 500,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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